По определенному производственно-техническому штату и штату ремонтно- технического участка рассчитываем фонд заработной платы (ФЗП) работников дистанции сигнализации и связи, обслуживающих устройства радиосвязи.
Должностные оклады работников устанавливаются в соответствии с приказом или постановлением Управления Белорусской железной дороги в зависимости от группы по оплате труда, формы оплаты труда и квалификации работников.
В фонд заработной платы включают оплату инженерно-техническим
работникам за итоги работы, а также премии старшим электромеханикам,
электромеханикам и электромонтерам в определенном проценте (%) от годового
ФЗП.
Расчет фонда заработной платы сводим в таблицу 5, где указываем номер и наименование статей расхода, количество работников по профессиям, ставки зарплаты в месяц, годовой ФЗП, доплаты, премии и общий ФЗП на год.
Для окончательного определения общего штата работников и фонда
заработной платы необходимо предусмотреть дополнительный штат и
дополнительный для них ФЗП в размере 6% от общего штата работников и общего
ФЗП по участку устройств автоматики, телемеханики, радиосвязи, проводной
связи. Необходимо также учесть постоянное наличие больных работников, для
чего рассчитанный общий ФЗП уменьшаем на 2%.
Общий штат работников участка с учетом штата, замещающего отпускников, равен:
А + А * (6% /100%) - 33 + 33 * 0,06 = 34,98 человека.
Принимаем: 35 человек.
Общий ФЗП с учетом штата, замещающего отпускников, составит:
С = В + В * (6% / 100%) = 46899,653 46899,653 * 0,06 = 49713,632 тыс. руб.
Окончательный ФЗП с учетом постоянного наличия больных работников составит: - С - С * (2% / 100%) = 49713,632 - 49713,632 * 0,02 =
48719,359 тыс. руб.
Таблица.
Расчет фонда заработной платы.
|№ статьи| |Профессии, |Количество|Стаж |Ставка |Фонд з/п|. . |Премии, |Общий ФЗП |
|расходов|Наименование |группы, разряды|, человек |работы,|з/п в |на год, |Доплата, |тыс. |на год, |
| |статьи расходов| | |лет |месяц, |тыс. |тыс. руб.|руб, |тыс. руб. |
| | | | | |тыс. руб.|руб. | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Начальник |1 |7 |96,926 |1163,112|116,311 |581,556 |1860,979 |
|218 |Станционная и |участка | | | | | | | |
| |поездная | | | | | | | | |
| |радиосвязь | | | | | | | | |
| |(СПРС) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Старший |2 |12 |84,074 |2017,776|302,666 |1008,888|3329,33 |
| | |электромеханик | | | | | | | |
| | |(2 гр.) | | | | | | | |
| | |электромеханик |7 |14 |78,451 |6589,884|988,483 |2635,954|10214,321 |
| | |(2гр.) | | | | | | | |
| | |Электромонтер |4 |9 |53,500 |2568 |205,44 |1412,4 |4185,84 |
| | |(5р.) | | | | | | | |
| | |Итого |14 |- |- |12338,77|1612,9 |5698,798|19590,47 |
| | | | | | |2 | | | |
|220 |Система |Старший |2 |9 |86,751 |2082,024|208,202 |1041,012|3331,238 |
| |технической |электромеханик | | | | | | | |
| |диагностики |(1 гр.) | | | | | | | |
| |(ДИСК) | | | | | | | | |
| | |Электромеханик |13 |7 |80,861 |12614,31|1261,432 |5045,726|18921,474 |
| | |(1 гр.) | | | |6 | | | |
| | |Итого |15 |- |- |14696,34|1469,634 |6086,738|22252,712 |
| | | | | | | | | | |
| |Парковая связь |Электромеханик |3 |2 |78,451 |2824,236|141,212 |1129,694|4095,142 |
|221 |громкоговорящег|(2 гр.) | | | | | | | |
| |о | | | | | | | | |
| |оповещения | | | | | | | | |
| |(ПСГО) | | | | | | | | |
| | |Электромонтер |1 |10 |48,552 |582,624 |58,262 |320,443 |961,329 |
| | |(4 гр.) | | | | | | | |
| | |Итого |4 |- |- |3406,86 |199,474 |1450,137|5056,471 |
| | | | | | | | | | |
| | |Всего |33 | | |30441,97|3282,008 |13175,67|46899,653 |
| | | | | | |2 | |3 | |
4. Выбор метода обслуживания устройств.
Для обслуживания крупных объектов связи создаются специализированные бригады (бригада по обслуживанию устройств радиосвязи, бригада по ремонту и замене устройств радиосвязи).
В зависимости от места расположения объекта обслуживания в ШЧ организуются стационарные и линейные участки.
На стационарных участках применяют индивидуальный и групповой методы
технического обслуживания, при которых объединенная техническая бригада
РТУ, выполняющая самые сложные работы, и местные бригады, обслуживающие
устройства радиосвязи.
Руководство работой на укрупненном производственном участке осуществляется ШЧУ, руководство в бригаде - ШНС, руководство в местной бригаде - ШН. Для организации технического обслуживания, четкого разделения зон обслуживания и ответственности за содержание устройств, в ШЧ создаются: местные бригады в составе 1-4 человека: 1-4 ШН или 1-3 ШН и ШМсв', бригады (цеха) в составе 4-10 человек: ШНС, ШН и ШМсв-
На основании исходных данных технической оснащенности, назначения и размещения цехов, местных условий, выбираем комбинированный метод технического обслуживания устройств радиосвязи. Руководство производственным участком радиосвязи возлагаем на ШЧУ, который будет находиться на станции Б.
На станции А организуется цех радиосвязи ШНС-1, которым руководит
ШНС, работники которого обслуживают устройства радиосвязи на станции А и
устройства радиосвязи на прилегающем участке АБ.
На станции Б организуется цех радиосвязи ШНС-2, которым руководит
ШНС, работники которого обслуживают устройства радиосвязи только на станции
Б. На станции организуется цех радиосвязи ШНС-3, который объединяет
контрольный пункт радиосвязи и бригады РТУ. Возглавляет этот цех ШНС, его
работники выполняют проверку и ремонт устройств по всей дистанции.
На станции Г организуется местная бригада ШН-1, которой руководит ШН, работники которой обслуживают устройства радиосвязи только на станции Г. На станции организуется цех радиосвязи ШНС-4, которым руководит ШНС, работники которого обслуживают устройства радиосвязи на прилегающем участке БГ.
На станции В организуется местная бригада ШН-2, которой руководит ШН, работники которой обслуживают устройства радиосвязи на станции В. На станции организуется местная бригада ШН-3, которой руководит ШН, работники которой обслуживают устройства радиосвязи на прилегающем участке БВ.
Схема методов обслуживания устройств радиосвязи в ШЧ приведена на листе 1 графической части.
5. Расчет штата и фонда заработной платы работникам, обслуживающим вновь вводимые устройства.
Принимаем, что на станции Б вводятся устройства внутристанционной
маневровой радиосвязи.
По данным таблицы 1 определяем штат работников, обслуживающих новые
устройства. Рассчитываем общий фонд заработной платы этим работникам в
табличной форме
Таблица 6.
| | | | |Ставка | | | |Общий|
| | | | | | | | | |
|№статьи |Наименовани|Профессии| |з/п в |Фонд з/п|Доплаты|Премии,|фонд |
|расходов|е статьи |, группы,| |месяц, |на год, |, тыс. |тыс. |з/п в|
| |расходов |разряды | |тыс. |тыс. |руб. |руб. |год, |
| | | | | |руб. | | | |
| | | | | | | | |. |
| | | |о | | | | | |
| 218 |СПРС на |ШН 2 гр. |1 |78,451 |941,412 |141,212|376,564|1459,|
| |станции Б | | | | | | |189 |
| | | ШМ5р |2 |53,500 |1248 |128,4 |706,2 |2118,|
| | | | | | | | |6 |
| | |Всего |3 |- |2225,412|269,612|1082,76|3577,|
| | | | | | | |5 |789 |
6. Расчет эксплуатационных расходов.
Определяем эксплуатационные расходы по обслуживанию устройств. Основными элементами эксплуатационных расходов ШЧ по устройствам радиосвязи являются:
Фонд заработной платы;
Начисление на социальное страхование;
- Стоимость материалов и запасных частей; Расходы на электроэнергию; Амортизационные отчисления;
- Прочие расходы.
ФЗП по обслуживанию устройств см. в таблице 6.
Остальные расходы принимаем в процентном отношении к стоимости устройств или
фонду заработной платы.
Таблица 7.
|1 |2 |3 |4 |5 |б |
| |Социальное |Стоимость |Расход на |Амортизация |Прочие |
| |страхование |материала |электроэнерги| |расходы |
| | | |ю | | |
|Для PC |45% |1,5% |25% |12,5% |38% |
Начисления на социальное страхование и прочие расходы определяются в процентном отношении от ФЗП.
Стоимость материалов, амортизационные отчисления, расходы на электроэнергию определяются в процентном отношении от стоимости устройств.
Техническая оснащенность станции Б устройствами маневровой радиосвязи составляет: х = 8 - стационарных радиостанций; у - 11 - локомотивных радиостанций; z = 155 - носимых радиостанций; m = 2 - стационарных радиостанций учетчика вагонов.
Стоимость этих радиостанций составляет:
1 стационарная радиостанция - 600 тыс. руб.
1 локомотивная радиостанция - 400 тыс. руб,
1 носимая радиостанция - 200 тыс. руб.
А = 600 * (х + m) + (у * 400) + (z * 200) =
600х(8+2)+(11x400)+(155x200) = 41400 тыс. руб.
Расчет эксплуатационных расходов.
- сумма начислений на социальное страхование:
В = ФЗП * (45% /100%) = 3577,789 * 0,45 = 1610,005 тыс. руб.
- стоимость материалов и запасных частей:
С = А * (1,5% / 100%) = 41400 * 0,015 = 621 тыс. руб.
- сумма на амортизационные отчисления:
D = А * (12,5%/ 100%) = 41400 * 0,125 = 5175 тыс. руб.
- сумма расходов на электроэнергию:
Е = А * (25% / 100%) = 41400 * 0,25 = 10350 тыс. руб.
-сумма начислений на прочие расходы:
W = ФЗП * (38% / 100%) = 3577,789 * 0,38 = 1359,560 тыс. руб.
- отчисления в фонд Чернобыля составляет 12% от ФЗП:
N = ФЗП * (12% / 100%) = 3577,789 * 0,12 = 429,335 тыс. руб.
- отчисления в фонд занятости составляет 2% от ФЗП:
М = ФЗП * (2% / 100%) = 3577,789 * 0,02 = 71,556 тыс. руб.
Таблица 8.
Заполняем таблицу 8.
Эксплуатационные расходы.
|Фонд |Материалы|Социаль-|Аморти- |Электро|Фонд |Фонд |Прочие|Всего, |
| | | | |- | | | | |
|заработ|и |ное |зационны|энергия|Чернобы-|занято|расход|тыс. |
|- |запчасти,| |е |, | |с- |ы, |руб. |
| | | | | | | | | |
|ной |тыс. руб.|страхова|отчисле-|тыс. |ля, тыс.|ти, |тыс. | |
| | |- | |руб. | |тыс. |руб. | |
|платы, | |ние, |ния, | |руб. |руб. | | |
| | |тыс. |тыс. | | | | | |
|тыс. | |руб. |руб. | | | | | |
|руб. | | | | | | | | |
|3577,78|621 |1610,005|5175 |10350 |429,335 |71,556|1359,5|23194,2|
|9 | | | | | | |60 |45 |
7. Определение единовременных капитальных затрат.
На основании исходных данных к курсовой работе и расходов на единицу укрупненных показателей технической оснащенности станций и участков определяется ориентировочный размер единовременных капитальных вложений для каждого конкретного вида устройств.
Все расчеты по определению единовременных капитальных вложений по оборудованию устройствами радиосвязи выполняются в виде сводного сметно- финансового расчета (таблица 9).
Остальную величину капитальных затрат на временные разбираемые здания и сооружения; прочие расходы и затраты, связанные с содержанием дирекции строящихся предприятий и авторским надзором; проектные и изыскательные работы; непредвиденные расходы, определяем в размере 5% от общей сметной стоимости аппаратуры.
Величина единовременных капитальных затрат составит:
Кн = А + (А * (5% /100%)) = 37031 + (37031 * 0,05) = 38882,55 тыс. руб.
Т а б л и ц а
9
.
Сводный сметно-финансовый расчет.
|Обоснование|Наименование частей, |Наименовани|Количеств|Сметная стоимость, тыс, руб. |
|цен |глав, объектов |е единицы |о единиц | |
| | | | |Строительные|Оборудование,|Монтажные |Общая |
| | | | |работы |принадлежащий|работы |стоимость |
| | | | | |инвентарь | | |
|СФР |Устройства | | | | | | |
| |внутристанционной | | | | | | |
| |маневровой радиосвязи| | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Установка и крепление|опора |1 |19,5 |3,2 |- |22,7 |
| |опор антенных | | | | | | |
| |устройств | | | | | | |
| |Прокладка кабеля по |метр |100 |- |9,8 |6,5 |16,3 |
| |кирпичной стене | | | | | | |
| |Установка антенны УКВ|антенна |2 |. |80 |24 |104 |
| | | |I | | | | |
| |Установка радиомачты |мачта |1 |- |- |60 |60 |
| |на стальных оттяжках | | | | | | |
| |Установка |радиостанци|2 |- |1200 |24 |1224 |
| |стационарных |я | | | | | |
| |радиостанций | | | | | | |
| |Установка пульта с |пульт |2 |. |148 |56 |204 |
| |подгонкой места | | | | | | |
| |Носимые радиостанции |радиостанци|155 |- |31000 |- |31000 |
| | |я | | | | | |
| |Радиостанции |радиостанци|11 |- |4400 |- |4400 |
| |локомотивные |я | | | | | |
| |Итого | | |19,5 |36841 |170,5 |37031 |
8. Расчет экономической эффективности внедрения новых устройств.
Расчет экономической эффективности сводится к определению годового экономического эффекта при внедрении маневровой радиосвязи на станции Б.
Оборудование станции Б устройствами маневровой радиосвязи включает:
Количество вагонов, перерабатываемых станцией в сутки (Нваг — 2 * 50
* 18 = 1800 -количество перерабатываемых грузовых поездов).
Сберегаемое время за счет простоя вагонов (Тз) = 5 мин.
Количество маневровых локомотивов на станции (Блок) =11- количество локомотивных радиостанций.
Среднее количество вагонов в составе при маневровой работе (п) - 7.
Стоимость одного вагоно-часа (Авч) = 18,2 тыс. руб.
Стоимость одного локомотиво-часа (Алч) = 230 тыс. руб.
Коэффициент суточного использования локомотивов (Кз) — 0,9.
Стоимость локомотива (Цл) = 160000 тыс. руб.
Стоимость вагона (Цв)= 40000 тыс. руб.
Динамическая нагрузка на вагон (Рс) = 40 т/вагон.
Средняя стоимость одной тонны груза (Ц) =140 тыс. руб.
Средняя зарплата высвобождаемых станционных работников (Зсрст) -
92,400 тыс. руб.
Средняя зарплата работников сигнализации и связи (Зсршн)= 110,8 тыс. руб.
Эксплуатационные расходы по содержанию устройств маневровой радиосвязи (См) = 23194,245 тыс. руб.
Стоимость оборудования станции устройствами маневровой радиосвязи
(Кн) - 38882,55 тыс. руб.
Определяем экономию вагоно-часов:
Эвч = (Нваг * Тз) / 60 == (1800 * 5) / 60 = 150 вагоно-часов.
Определяем годовую экономию эксплуатационных расходов за счет ускорения переработки вагонов:
Свч = 365 * Эвч * Авч = 365 * 150 * 18,2 = 996450 тыс. руб.
Определяем экономию локомотиво-часов:
Элч = (Нваг * Тз) / (60 * п) = (1800 * 5) / (60 * 7) = 21,43 локомотиво-часов.
Определяем годовую экономию эксплуатационных расходов за счет сберегаемых локомотиво-часов:
Слч = 365 * Элч * Алч =365 * 21,43 * 230 = 1799048,5 тыс. руб.
Определяем общую экономию эксплуатационных расходов за счет сберегаемых локомотиво-вагоно-часов:
Lnc = Свч + Слч = 996450+ 1799048,5 = 2795498,5 тыс. руб.
Определяем количество высвобождаемых вагонов:
А п' = Эвч / 24 = 150 / 24 = 6 вагонов.
Определяем экономию капиталовложений за счет высвобождения вагонов:
Кв=Ап'*Цв-6* 40000 = 240000 тыс. руб.
Определяем количество высвобождаемых локомотивов:
А М = Кз * (Элч / 24) = 0,9 * (21,43 / 24) = 0 локомотивов.
Определяем экономию капиталовложений за счет высвобождения локомотивов:
Кл = А М * Цл = 0 тыс. руб.
Определяем экономию капиталовложений за счет высвобождения подвижного состава:
Кпс = Кл + Кв = 0 + 240000 = 240000 тыс руб.
Определяем экономический эффект от уменьшения массы грузов «на колесах»:
Кш = (Эвч * Ц * Рс) / 24 = (150 * 140 * 40) / 24 = 35000 тыс. руб.
Определяем уменьшение капитальных вложений в подвижной состав и уменьшение стоимости грузов в пути:
Кс = Кпс + Кгп = 240000 + 35000= 275000 тыс. руб.
Определяем экономию капиталовложений, получаемых при оборудовании станции устройствами радиосвязи:
К = Кс - Кн = 275000 - 38882,55 = 236117,45 тыс. руб.
Определяем высвобождение станционных работников:
Чст = 24 * А М = 0 человек.
Определяем годовую экономию ФЗП за счет высвобождения помощников машиниста и составителей поездов:
Фзпс = Чст * Зсрст * 12 = 0 тыс. руб.
Определяем уменьшение эксплуатационных расходов, получаемых за счет экономии локомотивов и вагоно-часов, а также за счет высвобождения станционных работников:
Ссэкспл = Спс + Фзпс — 2795498,5 тыс. руб.
Количество работников хозяйства сигнализации и связи, необходимых для обслуживания устройств радиосвязи принять:
Чш = 3 человека.
Определяем годовой ФЗП работников хозяйства сигнализации я связи по техническому обслуживанию устройств маневровой радиосвязи:
Фзпш = Чш * Зсрш * 12 = 3 * 110,8 * 12 = 3988,8 тыс. руб.
Определяем дополнительные расходы на техническое обслуживание устройств маневровой радиосвязи:
Снэкспл = См + Фзшп = 23 1 94,245 + 3988,8 = 27183,045 тыс. руб.
Определяем экономию эксплуатационных расходов, получаемую при оборудовании станции маневровой радиосвязью:
С = Ссэксгш - Сгокепл = 2795498,5 - 27 1 83,045 = 27683 1 5,455 тыс. руб.
Определяем годовой экономический эффект:
Эг = (Ссэкспл + (Ен * Кс))- (Снэкспл + (Ен * Кн) = (2795498,5 + (0,15
* 275000)) -(27 183,045 + (0, 1 5 * 38882,55) = 2807721,873 гас. руб.
Если т.к. 280772 1 ,873 тыс. руб. > 23194,245 тыс. руб.
236117,45 тыс. руб. > 38882,55 тыс. руб., то целесообразно ввести оборудование станции устройствами маневровой радиосвязи.
Литература.
1. Журнал «Автоматика, телемеханика и связь», №6, 1998 год.
2. Ю.Д. Петров «Экономика организации планирования хозяйства сигнализащш и связи», М. Транспорт, 1981 год.
3. «Экономика» методические указания для выполнения курсовой работы.
2001 год.
Содержание.
Введение
1. Характеристика технической оснащенности дистанции сигнализации и связи
2. Расчет производственно-технического штата.
3. Расчет фонда заработной платы.
4. Выбор метода обслуживания устройств.
5. Расчет штата и фонда заработной платы работникам, обслуживающим вновь вводимые устройства
6. Расчет эксплуатационных расходов.
7. Определение единовременных капитальных затрат.
8. Расчет экономической эффективности внедрения новых устройств.
Страницы: 1, 2
