| |Объем бурения (п.м.) |568894 |490800 |449580 |-41220 |91,6 |119314 |79 |
| |Отработанно (станков смен) |2736 |1766 |1557 |-209 |88,2 |-1179 |57 |
| |Среднемесячная производительность списочного|3950,7 |8450 |8774 |324 |103,8 |4823,3 |222 |
| |станка (п.м.) | | | | | | | |
| |Выход горной массы (м3) |36,9 |37,1 |33,4 |-3,7 |90 |-3,5 |90,5 |
3.1.2. Анализ выполнения плана добычных работ.
По годовой программе первоначальный план добычи угля на 1999 год
установлен в объеме 25000 тыс. тонн, но в течение года плановое задание
было скорректировано в сторону увеличения в количестве 27330 тыс. тонн
угля. Фактически, добыча угля составила за год 21803,3 тыс. тонн; недодано
до плана угля 5526,7 тыс. тонн; процент выполнения 79,8%, а к уровню 1997
года 65,8. Снижение объемов добычи произошло в результате работы только
одного добычного участка в отчетном году, тогда как в 1997 году работало
два.
В 1999 году только в феврале и марте был выполнен план добычи угля,
было добыто сверх плана 440,5 тыс. тонн. Основными причинами невыполнения
плановых заданий по добычи угля явились:
1) снижение отгрузки из-за неплатежеспособности потребителей;
2) снятие за весовые недогрузки угля по претензиям потребителей в
количестве 449 тыс. тонн;
3) простой горно-транспортного оборудования по аварийным отключеньям
электроэнергии, по метеоусловиям и отсутствия средств транспорта;
4) уменьшение объема перевозок из-за задолженности по железнодорожному
тарифу РГП «Казахстан Темир Жолы».
Добыча угля одноковшовыми экскаваторами за 1999год составила 1042,7
тысяч тонн, а за 1997 год 2655,4 тыс. тонн. Снижение добычи угля произошло
вследствие уменьшения парка экскаваторов в работе почти в два раза. Добыча
угля роторными экскаваторами составила за 1999 год 20760,6 тыс. тонн,
соответственно за 1997 год 30474,7 тыс. тонн угля.
Долевое участие роторных экскаваторов в общей добычи составляет 95,2%
за 1999 год и 92 % за 1997 год. Процент долевого участия увеличился по
причинам внеплановых ремонтов одноковшовых экскаваторов, работающих на
добычи.
Так как объемы добычи угля падают, соответственно снижается
производительность списочного экскаватора, у одноковшовых 85,8 тыс. тонн за
1999 год, и 532,7 тыс. тонн за 1997 год; и у роторных 277,3 тыс. тонн за
1999 год, 307,8 тыс. тонн за 1997 год, в том числе у роторных по маркам:
СРС (к) – 2000 производительность снизилась на 13,3 тыс. тонн;
ЭРШРД –5000 производительность снизилась на 109 тыс. тонн.
Коэффициент использования многоковшовых экскаваторов при плане 0,59
составил 0,47 в 1999 год, а в 1997 году он был 0,63. Снижение произошло за
счет внеплановых простоев.
Количество экскаваторов, занятых на добычи угля: по списку 6,24; в
работе 4,16 за 1999 год, и соответственно 8,25 по списку; и 5,16 в работе в
1997 году.
В тоже время отношение экскаваторов в работе к экскаваторам по списку
составила в 1999 году 66%, а в 1997 году 62 %.
Таблица 3.2
Основные технико-экономические показатели по добычным работам на
разрезе «Богатырь».
|№ |Показатели |1997год |1999год |1999год к |
| | |факт. | |1997году |
| | | |план |факт |+, - |% |+, - |% |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|1 |Добыча угля - общая (тыс. тонн) |33130,1 |27330,0 |21803,3 |-5526,7 |79,8 |79,8 |65,8 |
|2 |Товарный уголь |33115,0 |27312,0 |21792,4 |-5519,6 |79,8 |-11322,6|65,8 |
|3 |Работа экскаваторов одноковшовых |2655,4 |1320,0 |1042,7 |-277,3 |79,0 |-1612,7 |39,3 |
| |(тыс. тонн) | | | | | | | |
|4 |Количество экскаваторов (штук) | | | | | | | |
| |а) по списку |1,64 |1,08 |0,99 |-0,09 |91,7 |-0,65 |60,4 |
| |б) в работе |1,27 |0,59 |0,69 |0,1 |116,9 |-0,58 |54,3 |
|5 |Производительность списочного |532,7 |101,8 |87,8 |-14,0 |86,2 |-444,9 |16,5 |
| |экскаватора по углю (тыс. тонн) | | | | | | | |
|Продолжение таблицы 3.2 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|6 |Многоковшовые экскаваторы (тыс. тонн):| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |а) уголь |30474,7|26010,0 |20760,6 |-5249,4 |79,8 |-9714,1 |68,1 |
| |б) селекция (тыс. м3) | |780,0 |681,7 |-98,3 |87,4 |-178,9 |79,2 |
| |в) переэкскавация |860,6 |3740,0 |3106,0 |-634,0 |83,0 |1631,1 |210,6 |
| |г) прочие работы |1474,9 |375,0 |496,6 |121,6 |132,4 |-4554,4 |52,2 |
| |в том числе по маркам : |952 | | | | | | |
| |СРС (к)2000-05-25 | | | | | | | |
| |а) уголь (тыс.тонн) | |17800,0 |15473,0 |-2327,0 |86,9 |-7154,7 |68,9 |
| |б) селекция (тыс. м3) |22627,7|340,0 |280,4 |-59,6 |82,5 |87,7 |145,3 |
| |ЭРШРД – 5000 | | | | | | | |
| |а) уголь (тыс.тонн) |192,7 |8210,0 |5287,6 |-2922,4 |64,4 |-2559,3 |67,4 |
| |б) селекция (тыс. м3) | |440,0 |401,3 |-38,7 |91,2 |-266,5 |60 |
| | |7846,9 | | | | | | |
| | |667,8 | | | | | | |
|7 |Производительность списочного | | | | | | | |
| |экскаватора по углю (тыс. тонн) |307,8 |330,9 |277,3 |-53,6 |83,8 |-30,5 |90 |
| |СРС (к) 2000 |283,6 |305,2 |270,3 |-34,9 |88,6 |-13,3 |95,3 |
| |ЭРШРД – 5000 |408,7 |404,8 |299,7 |-105,1 |74,0 |-109 |73,4 |
|8 |Долевое участие многоковшовых |92,0 |95,2 |95,2 |- |100,0 |3,2 |103,5 |
| |экскаваторов в общей добычи (%) | | | | | | | |
|9 |Коэффициент использования |0,63 |0,59 |0,47 |-0,12 |80,0 |-0,16 |74,6 |
| |многоковшовых экскаваторов | | | | | | | |
|10 |Количество многоковшовых экскаваторов | | | | | | | |
| |(шт.) | | | | | | | |
| |а) по списку |11 |10 |10 |- |100,0 |-1,0 |90,9 |
| |б) в работе |6,28 |5,94 |5,94 |0,03 |100,5 |-0,31 |95 |
|11 |Переукладка ж.д. пути (км) |64,7 |56,0 |48,1 |-7,9 |85,9 |-16,6 |74,3 |
3.2 Анализ труда и заработной платы.
3.2.1. Анализ численности трудящихся.
Определение численности работников является непременным условием для
характеристики трудовых ресурсов предприятия, выявления обеспеченности
кадрами, изучения состава работников.
Для разреза "Богатырь" обеспеченность кадрами рассмотрим в сводной
таблице 3.3. (приложение 1)
Таблица 3.3.
Анализ численности работников.
(человек)
|№ |Наименование |1997 |1999 |+,- |% |
| | |год |год | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. |Весь персонал |1462 |1145 |-317 |78,3 |
| |в том числе: | | | | |
|2. |Производственно-промышленный | | | | |
| |персонал |1416 |1137 |-279 |80,3 |
| |из него: | | | | |
|3. |Рабочие |1138 |949 |-189 |83,4 |
|4. |Служащие |278 |188 |-90 |67,6 |
| |из них: | | | | |
|5. |Руководители |91 |86 |-5 |94,55|
|6. |Специалисты |187 |102 |-85 |4,6 |
|7. |Непромышленный | | | | |
| |персонал |46 |8 |-38 |17,4 |
В 1997 году численность всего персонала на разрезе "Богатырь"
составила 1462 человека, из них ППП – 1416 человек и промышленного
персонала 46. На конец 1999года численность всего персонала снизилась на
317 человек и составил 1145 человек или 78,3% по отношению к 1997 году.
Сокращения численности произошло за счет снижения плановых заданий по
основному производству (добыча угля), а также с введением новых технологий
в обслуживающем персонале.
В связи с этим произошло снижение численности по всему составу
работников и составило:
- ППП в 1999 году 1137 человек, снижение численности по отношению к
1997году – 279 человек;
- непромышленный персонал в 1999 году 8 человек, сокращение на 38
человек.
На выполнение плана производства влияет не только общая
обеспеченность трудовыми ресурсами, но и интенсивность их динамики-
непрерывное изменение численности работников во времени ( таблица 3.4.)
Таблица 3.4.
Анализ движения численности работников.
|№ |Наименование |1997 |1999 |+,- |% |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
